郑州市农林科学研究所2018年部门预算公开

目  录

第一部分  部门基本情况

第二部分  2018年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

二、支出预算说明

三、预算收支增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购情况

六、国有资产占用情况

七、预算绩效目标

八、空表情况说明

第三部分  名词解释

附表：1．部门收支总体情况表

2．部门收入总体情况表

3．部门支出总体情况表

4．财政拨款收支总体情况表

5．一般公共预算支出情况表

6．一般公共预算基本支出情况表

7．一般公共预算“三公”经费支出情况表

8．政府性基金预算支出情况表

9．国有资本经营预算支出情况表

10．政府采购预算表

第一部分  部门基本情况

（一）部门主要职责

郑州市农林科学研究所是郑州市唯一一个农林牧综合性农业科研单位，主要进行农作物、林果、花卉、畜牧新品种的选育、引进、栽培、养殖研究和示范推广工作。

（二）内设机构及下属单位

内设机构：下设一办五科和十四个研究室:办公室、财务科、组宣科、科研科、后勤科、生产科；小麦研究室、玉米研究室、花生研究室、棉花研究室、果树研究室、园林研究室、农产品加工研究室、安全食品研究室、植物生物工程研究室、动物生物工程研究室、花卉研究室、蜂产品研究室、旱作农业研究室、都市农业研究中心。

 下属单位：无。

（三）人员构成情况

部门机关及归口预算管理单位人员共有编制160人，其中：行政编制0人，事业编制160人；在职职工148人，离退休人员101人。

（四）车辆构成情况

一般公务用车9辆，正常运行8辆。

第二部分  2018年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

2018年收入预算2309.61万元，其中：一般公共预算2309.61万元（财政拨款1982.60万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入327.01万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。

二、支出预算说明

2018年支出预算2309.61万元，其中：基本支出2109.61万元，项目支出200万元。

（一）按功能科目分类，包括教育支出25万元；社会保障和就业支出265.24万元；医疗卫生支出82.10万元；农林水支出1787.45万元；住房保障支出149.82万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出2109.61万元，其中：工资福利支出1557.52万元，商品和服务支出488.15万元，个人和家庭补助支出63.94万元，资本性支出0万元；项目支出200万元。

（三）主要项目：

1.名优果树新品种引进、筛选及栽培技术研究36万元；

2.优质专用粮食作物新品种选育及栽培技术研究40万元；

3.优质专用经济作物新品种选育及栽培技术研究41万元；

4.都市农业工程技术研究46万元；

5.名优花卉、园林植物新品种引进、筛选及栽培技术研究37万元。

三、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共预算收支预算2309.61万元，政府性基金收支预算0万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加176.46万元，增加原因：工资福利支出增加324.80万元；对个人和家庭的补助支出减少300.04万元；公用及运转支出减少1.3万元，社会事业和经济发展项目增加153万元。与2017年预算相比，政府性基金收支预算，无变化。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出预算2309.61万元，主要用于以下方面：教育支出25万元，占1.08%；社会保障和就业支出265.24万元，占11.48%；医疗卫生支出82.10万元，占3.56%；农林水支出1787.45万元，占77.39%；住房保障支出149.82万元，占1.08%，占6.49%。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出预算2109.61万元，其中：人员经费1621.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障性缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助；公用经费488.15万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（四）政府性基金支出预算情况说明

2018年政府性基金支出预算0万元。

（五）“三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费预算15万元。其中，因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费14万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费1万元。与2017年预算相比，无变化。

四、机关运行经费安排情况说明：

2018年，运行经费安排488.15万元，主要用于办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置，其中：办公费51.22万元，公务用车运行维护费14万元、公务接待费1万元、印刷费2万元、咨询费5万元、水费5万元、电费30万元、邮电费2.4万元、物业管理费15万元、差旅费10万元、维修（护）费180万元、会议费2万元、培训费25万元、专用材料费8.6万元、劳务费38万元、委托业务费15万元、工会经费28万元、其他交通费用10万元、其他商品和服务支出8.13万元、办公设备购置37.8万元。与2017年预算相比，减少了1.3万元；减少原因为缩减了开支。

五、政府采购情况

2018年政府采购预算217.8万元，其中：政府采购货物支出37.8万元，维修（护）费支出180万元，具体采购明细如下:

1．打印机，单价0.2万元，数量5台，共计1万元；

2．办公家具，单价0.2万元，数量6张，共计1.2万元；

3．其他电器设备，单价0.35万元，数量1台，共计0.35万元；

4.计算机，单价0.5万元，数量20台，共计10万元；

5.维修（护）费，单价20万元，数量9次，共计180万元；

6.试验室设备，单价0.44万元，数量15台，共计6.6万元；

7.农用机械设备，单价0.69万元，数量21个，共计14.45万元；

8. 空气调节设备（包除湿设备），单价0.42万元，数量10台，共计4.2万元

六、国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中：一般公务用车9辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

七、预算绩效目标

2018年我单位各项项目支出均未达到50万元，未纳入预算绩效目标的编报范围。

八、空表情况说明

1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是我单位无政府性基金预算支出。

2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是我单位无国有资本经营预算支出。

第三部分  名词解释

1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费。纳入本级财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：1．部门收支总体情况表

2．部门收入总体情况表

3．部门支出总体情况表

4．财政拨款收支总体情况表

5．一般公共预算支出情况表

6．一般公共预算基本支出情况表

7．一般公共预算“三公”经费支出情况表

8．政府性基金预算支出情况表

9．国有资本经营预算支出情况表

10．政府采购预算表

                                                     郑州市农林科学研究所

                                                       2018年10月23日